HACCP范例

包裝材料驗(yàn)收程序
1．目的
為使包裝材料進(jìn)貨檢驗(yàn)工作及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范地進(jìn)行，特制訂本規(guī)范。
2．適用范圍
包裝材料進(jìn)貨檢驗(yàn)
3．職責(zé)
3.1 包裝材料檢驗(yàn)員
3.1.1對(duì)進(jìn)貨包裝材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并對(duì)包裝材料質(zhì)量進(jìn)行判定。
3.1.2負(fù)責(zé)包裝材料進(jìn)貨質(zhì)量異常信息的反饋，并督導(dǎo)供應(yīng)商對(duì)異常進(jìn)行改善。
3.1.3對(duì)現(xiàn)場反饋的包裝材料狀況負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理。
3.2.倉管員
核對(duì)《送料單》上包裝材料的品名、規(guī)格是否與訂單一致，對(duì)經(jīng)包裝材料檢驗(yàn)員判定合格或特采的包裝材料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、收貨、標(biāo)識(shí)，對(duì)退的包裝材料安排送貨員退貨。
3.3.質(zhì)控部、技術(shù)部經(jīng)理
3.3.1.對(duì)包裝材料質(zhì)檢員判定為不合格包裝材料作出處理建議。
3.3.2 對(duì)現(xiàn)場反饋的異常包裝材料負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理。
3.4采購部經(jīng)理
對(duì)與供應(yīng)商有爭議的判定，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商和確認(rèn)，對(duì)質(zhì)量有異常的包裝材料督促供應(yīng)商按要求進(jìn)行改善。
3.5主管副總
對(duì)質(zhì)控部關(guān)于不合格包裝材料的處理建議作出裁決。
4．內(nèi)容
4.1.包裝材料到貨后倉管員先對(duì)送貨員提供的《送貨單》進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后由倉管員負(fù)責(zé)通知包裝材料檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收。
4.2.檢驗(yàn)員接到通知后依據(jù)《包裝物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)送貨包裝材料進(jìn)行抽樣檢查。檢查時(shí)必須客觀公正，并本著先到先驗(yàn)的原則進(jìn)行。
4.3.對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格的包裝材料，通知倉管員安排卸貨及點(diǎn)收；對(duì)檢驗(yàn)不合格的包裝材料，包裝材料檢驗(yàn)員應(yīng)填寫《原輔材料不合格品報(bào)告單》，注明不合格的原因，項(xiàng)目及不良比率，報(bào)質(zhì)控部經(jīng)理作出處理。同時(shí)通知倉管員暫緩收貨，等候包裝材料處理結(jié)果。
4.4.《原輔材料不合格品報(bào)告單》經(jīng)主管副總核準(zhǔn)后，由包裝材料質(zhì)檢員出具《原輔材料入庫通知單》（一式二份），由倉儲(chǔ)部核對(duì)后，分別交倉管員。倉管員按《原輔材料入庫通知單》裁定的處理意見安排收貨或退貨。
4.5.對(duì)檢驗(yàn)不合格而特采收貨的包裝材料，倉管員應(yīng)作明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)注明不合格的原因，項(xiàng)目和不合格的比率，以方便使用時(shí)進(jìn)行跟蹤和控制。
4.6.對(duì)因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)的包裝材料依《緊急放行控制程序》的相關(guān)要求進(jìn)行。
4.7.包裝材料檢驗(yàn)結(jié)束，檢驗(yàn)員出具《合格證》，交倉庫倉管員。
4.8.對(duì)現(xiàn)場反饋的包裝材料使用異常狀況，包裝材料檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行跟蹤、分析、處理，并報(bào)主管和反饋給供應(yīng)商，督促供應(yīng)商按要求進(jìn)行改善，同時(shí)視情況對(duì)該批包裝材料進(jìn)行重新進(jìn)行扣款處理，以補(bǔ)償生產(chǎn)過程造成的損失。
5.相關(guān)文件和表單
5.1.《包裝物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》